| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,708 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,447 |
R$ 3,746.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 3,746.50
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| 2018 | 4,709 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 3,840 |
R$ 10,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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R$ 10,000.00
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| 2018 | 4,710 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,483 |
R$ 4,609.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 4,609.00
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| 2018 | 4,920 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,439 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAILME TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,712 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,850 |
R$ 34,630.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 34,630.00
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| 2018 | 4,998 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 4,370 |
R$ 8,960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NNº014/2018.
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W DE SÁ RIBEIRO
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R$ 8,960.00
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| 2018 | 4,714 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,444 |
R$ 7,975.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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J.M.V.LINS
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R$ 7,975.00
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| 2018 | 4,715 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,836 |
R$ 638.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 638.00
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| 2018 | 5,002 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,501 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOZENIR DA COSTA BACURY
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,004 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,504 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SANTA CIVITA - TERRA PRETA/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JORICA BATISTA GALDINO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,718 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 3,435 |
R$ 3,079.25
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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A.P. MOITA
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R$ 3,079.25
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| 2018 | 4,719 | 12-06-2018 | 12-06-2018 | 3,834 |
R$ 3,442.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 3,442.50
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| 2018 | 4,720 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,304 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 4,721 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 3,832 |
R$ 3,939.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 3,939.80
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| 2018 | 4,915 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,432 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
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RILZA MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,723 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,442 |
R$ 15,256.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 03 - MOTOR YAMAHA 90 HP 4 TEMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2018.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
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R$ 15,256.00
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| 2018 | 4,724 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,842 |
R$ 5,105.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 5,105.00
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| 2018 | 4,917 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,435 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE PINHEIRO DE RAMOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,726 | 14-06-2018 | 14-06-2018 | 3,825 |
R$ 5,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 5,600.00
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| 2018 | 4,919 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,437 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |