| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,043 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 146 |
R$ 2,415.50
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 2,415.50
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| 2018 | 4,897 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,734 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARILENE CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,903 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,750 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,907 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,423 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,908 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,424 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,749 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,275 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,750 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 2,343 |
R$ 2,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 2,950.00
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| 2018 | 4,869 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,658 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,752 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,274 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 4,871 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,689 |
R$ 1,000.00
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PAGMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMD.
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RAIMUNDO ANTONIO RIBEIRO CAETANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,754 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 3,430 |
R$ 239.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 239.00
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| 2018 | 4,873 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,691 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCOS DUARTE DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,756 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,273 |
R$ 744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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R$ 744.00
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| 2018 | 4,875 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,694 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO JARDIM DO EDEN, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUSIVEL DA SILVA LACERDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,758 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,272 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
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IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,877 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,796 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSARIO LEITE DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,760 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,271 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
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HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 4,761 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,429 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIANDERSON MOTA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,762 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,270 |
R$ 666.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.
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GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
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R$ 666.00
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| 2018 | 4,879 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,698 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO PREDIO DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED
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REGINALDO TRINDADE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |