| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,928 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,450 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANA PESTANA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,930 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,453 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FERNANDO DE SOUZA BARROSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,932 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,455 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON DA SILVA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,935 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,457 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - ALDEIA TERRA PRETA DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIANE COUTINHO CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,783 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,427 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIZANGELA FERREIRA LOPES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,784 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 4,936 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,554 |
R$ 14,249.70
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED (ESCOLAS DA ZONA RURAL), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 014/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 14,249.70
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| 2018 | 4,786 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 283 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 11,439 | 06-12-2018 | 06-12-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 4,788 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 3,456 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISSIANY LEITE CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,789 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 4,790 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,381 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 4,791 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 4,792 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 4,793 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 4,794 | 05-06-2018 | 05-06-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 4,795 | 19-06-2018 | 19-06-2018 | 2,374 |
R$ 7,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSULTOLRIA ADMINISTRATIVA- JURÍDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO LICITARIOS E QUESTÕES VINCULADOS AO SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº074/2018 E CARTA CONVITE 007/2018.
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ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
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R$ 7,200.00
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| 2018 | 4,796 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,017 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,797 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,015 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,798 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,009 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |