| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,799 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,008 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEY PEREIRA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,800 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,366 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 3,101 |
R$ 10,350.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR- SEMINFRA.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 10,350.00
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| 2018 | 4,802 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,803 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,804 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,006 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMARY MACHADO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,805 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,005 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,806 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,004 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANÃ GRANDE.
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ROSELY PINTO LEÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,807 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,003 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISTALINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SIMONE RAMOS DO NASCIMENTO
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,808 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,002 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, SÃO SEBASTIÃO DO CUMÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KELLIS NASCIMENTO OLIVEIRA
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,809 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,001 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,845 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,963 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, COMUNIDADE DE VERDUM.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,030 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 4,537 |
R$ 10,530.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 10,530.00
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| 2018 | 4,810 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,000 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,811 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,999 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DINALVA MIRANDA DOS REIS
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R$ 500.00
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| 2018 | 4,812 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,998 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,813 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,997 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAIZA GOMES PALHETA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,814 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,996 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,815 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,995 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FORTALEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MERIDES ALBUQUERQUE PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,816 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,994 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO - MOCAMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAURICELIA CAMPINHA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |