| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,837 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,972 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SILVILANE DA SILVA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,838 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,971 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SELMA MARQUES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,839 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,970 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL.
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ROSANE DA COSTA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,840 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,969 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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ROSA LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,841 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,968 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
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RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,842 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,967 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
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ROMARIO PAES CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,843 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,966 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
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RITA FERREIRA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,844 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,965 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE CACHOEIRINHA.
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RILZA MARTINS DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,846 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 3,964 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPANÃ.
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REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 9,801 | 16-10-2018 | 16-10-2018 | 8,714 |
R$ 159.70
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA.
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TELEMAR
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R$ 159.70
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| 2018 | 2,999 | 23-05-2018 | 23-05-2018 | 2,921 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA PINHEIRO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,847 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,393 |
R$ 11,385.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 11,385.00
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| 2018 | 4,849 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 4,401 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018, NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 73 DE 01/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 05/06 A 07/06/2018.
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ELIAMARA BARBOSA ALVES
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R$ 960.00
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| 2018 | 4,850 | 18-06-2018 | 18-06-2018 | 4,402 |
R$ 640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/062018.
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CLEIA VIEIRA LEAL DE MOURA
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R$ 640.00
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| 2018 | 4,851 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 4,403 |
R$ 640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DESTINADA AOS FORMADORES LOCAIS DE 1º AO 3º ANO - PNAIC 2017/MANICORÉ/POLO HUMAITÁ, NA CIDADE DE HUMAITÁ, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 85 DE 15/06/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 20/06/2018.
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FABIANA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
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R$ 640.00
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| 2018 | 4,852 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,404 |
R$ 3,981.30
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PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS,PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA), SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL (SEPROR) E CONTROLADORA GERAL DO ESTADO (CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM Nº 95 DE 27/06/2018, NO PERIODO DE 28/06 A 03/07/2018.
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MANUEL SEBASTIÃO P.DE MEDEIROS
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R$ 3,981.30
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| 2018 | 4,868 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,656 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO MACHADO CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,870 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,688 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO BRASIL PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,872 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,690 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAURICIO DA COSTA FELIX
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,874 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,692 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCELO CARMO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |