| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 479 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 476 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ELIZON CAMPOS DE FREITAS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 480 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 477 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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WANDELL CARLOS TAVARES PASSOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 481 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 478 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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RONALDO PASSOS DA SILVA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 482 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 479 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARCIA MARIA COUTINHO DE ASSUNÇÃO
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 483 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 480 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JHUACELLY LAURA VEIGA CAMPOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 484 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 481 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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RONDICLEY VEIGA DE LIMA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 485 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 482 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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IREMAR BITENCOURT ALFAIA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 486 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 483 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JOSÉ WILSON DO ROSÁRIO FERREIRA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 487 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 484 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-SEMEL.
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FRANCILEI DA SILVA NASCIMENTO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 488 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 485 |
R$ 5,922.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 5,922.00
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| 2018 | 489 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 486 |
R$ 2,632.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
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DANIELLE LINS IANNUZZI
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R$ 2,632.00
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| 2018 | 490 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 487 |
R$ 2,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
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R$ 2,980.00
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| 2018 | 491 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 488 |
R$ 3,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 3,980.00
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| 2018 | 492 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 489 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDOS DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE MANICORÉ.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 493 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 490 |
R$ 5,861.76
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05, DISTRITO DO MATUPÍ,DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 5,861.76
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| 2018 | 494 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 491 |
R$ 4,999.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 4,999.30
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| 2018 | 737 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 721 |
R$ 1,658.88
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/02/2018 Á 28/02/2018.
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LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO
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R$ 1,658.88
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| 2018 | 496 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 499 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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JHUACELLY LAURA VEIGA CAMPOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 497 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 500 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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LAUMERY RODRIGUES BRASIL
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 498 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 506 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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RAIMUNDO FURTADO PINTO
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R$ 1,150.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |