| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,997 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,499 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ INDÍGENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JUCILANE SOUZA DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 4,999 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,500 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TOMÉ OLIVEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 5,001 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,553 |
R$ 4,235.20
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 4,235.20
|
| 2018 | 5,003 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,502 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 5,005 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,505 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NAZARÉ DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JOMARA NEVES DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 4,785 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,180 |
R$ 1,800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
|
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 4,782 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,183 |
R$ 800.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO.
|
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 5,008 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,508 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JERONIMA PESTANA CARDOSO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 5,009 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,509 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
JAIRA CAMPOS DA CUNHA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 4,779 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,189 |
R$ 2,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
|
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
|
R$ 2,000.00
|
| 2018 | 5,094 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,803 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 5,011 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,510 |
R$ 25,957.80
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 25,957.80
|
| 2018 | 4,781 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,185 |
R$ 1,444.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO.
|
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
|
R$ 1,444.00
|
| 2018 | 5,042 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 704 |
R$ 122,694.42
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 60% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
|
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
|
R$ 122,694.42
|
| 2018 | 5,012 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,511 |
R$ 8,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA IVECO CITY CLASS PLACA NOM - 5712.
|
S.A. DE SOUZA
|
R$ 8,200.00
|
| 2018 | 5,013 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,512 |
R$ 5,028.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
R$ 5,028.00
|
| 2018 | 4,778 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,190 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
|
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 5,014 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,519 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA IZES FURTADO FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 5,015 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,639 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ANA PAULA FERREIRA BARRETO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 4,776 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,191 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
|
DOROTEIA CAETANO 87946297220
|
R$ 833.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |