| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 4,775 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,192 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
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R$ 800.00
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| 2018 | 4,861 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,346 |
R$ 2,904.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETRAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,904.00
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| 2018 | 4,862 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,349 |
R$ 4,259.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 4,259.20
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| 2018 | 5,016 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,343 |
R$ 1,265.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,265.00
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| 2018 | 5,017 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,343 |
R$ 275.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 275.00
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| 2018 | 5,018 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,561 |
R$ 765.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 765.00
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| 2018 | 5,019 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,560 |
R$ 60,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
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A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
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R$ 60,000.00
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| 2018 | 5,020 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,559 |
R$ 983.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS(QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 983.40
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| 2018 | 5,021 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,558 |
R$ 402.30
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 402.30
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| 2018 | 5,022 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,546 |
R$ 500.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 500.50
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| 2018 | 4,859 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 3,440 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TALITA INES FRANÇA MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,863 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,348 |
R$ 8,712.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 8,712.00
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| 2018 | 5,024 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,544 |
R$ 2,440.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 300 PESSOAS E ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINA - SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCULT.
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SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
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R$ 2,440.00
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| 2018 | 4,864 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,347 |
R$ 2,178.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 2,178.00
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| 2018 | 4,771 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,197 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO002 E CONTRATO 114/2018.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 5,025 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,543 |
R$ 33,120.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 33,120.00
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| 2018 | 5,026 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,542 |
R$ 875.10
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 875.10
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| 2018 | 4,770 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,200 |
R$ 1,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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R$ 1,090.00
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| 2018 | 4,865 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,350 |
R$ 9,196.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 9,196.00
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| 2018 | 4,769 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,202 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |