| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,028 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,566 |
R$ 1,605.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 1,605.00
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| 2018 | 4,866 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,351 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 5,029 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,539 |
R$ 104.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 104.80
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| 2018 | 4,768 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,204 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,867 | 27-06-2018 | 27-06-2018 | 4,352 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIEMNTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 5,040 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 705 |
R$ 9,570.12
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 40% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 9,570.12
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| 2018 | 6,054 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 274 |
R$ 177.28
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 177.28
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| 2018 | 4,767 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,206 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 5,031 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 4,536 |
R$ 128,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018 - EVENTO CULTURAL "FORRÓ DE RUA 2018".
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L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
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R$ 128,700.00
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| 2018 | 4,766 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,207 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJÁ, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. 02 E CONTRATO 119/2018.
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EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 5,032 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 3,577 |
R$ 191.90
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PAGAMENTO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 191.90
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| 2018 | 5,033 | 05-07-2018 | 05-07-2018 | 4,534 |
R$ 6,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFORME AO 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 133/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 5,036 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,531 |
R$ 191.90
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 191.90
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| 2018 | 5,035 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,532 |
R$ 433.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 433.20
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| 2018 | 4,763 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,232 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| 2018 | 4,759 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,233 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 5,037 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,530 |
R$ 391.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO QUARTEL DO TIRO DE GUERRA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 391.60
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| 2018 | 4,757 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,234 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,755 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,236 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 5,038 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 3,575 |
R$ 191.90
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PAGAMENTO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 191.90
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| Total: R$ 66.873.046,54 |