| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,062 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,669 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,063 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 4,555 |
R$ 67,509.91
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PAGAMENTO REFERENTE 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 67,509.91
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| 2018 | 5,064 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,399 |
R$ 4,198.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO ELETRÔNICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS - BOLSA FAMILIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 4,198.00
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| 2018 | 6,725 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 5,066 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 285 |
R$ 214,895.92
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 214,895.92
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| 2018 | 5,067 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,380 |
R$ 183.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 183.90
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| 2018 | 5,068 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 4,631 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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IRIANE SODRE NUNES
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,069 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 4,632 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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ANA NUBIA DOCE PRESTES
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,727 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,355 |
R$ 105,156.04
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 105,156.04
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| 2018 | 5,070 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,384 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO Nº 123/2017 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| 2018 | 5,071 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 4,633 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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LAUREANE DA ROCHA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,072 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 4,634 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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MAURECY DELGADO DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 5,073 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,377 |
R$ 4,491.20
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
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R$ 4,491.20
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| 2018 | 5,074 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,668 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CRECHE MAE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIANDERSON MOTA LIMA 99528100244
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 5,075 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,682 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO/MOREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SANTA DE LIMA BARATA
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,076 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,390 |
R$ 183.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 183.90
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| 2018 | 5,077 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,391 |
R$ 49.90
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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J. T SODRE ME
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R$ 49.90
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| 2018 | 5,078 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,701 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TATIANE GARCIA DE CASTRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,079 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,703 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,080 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,420 |
R$ 1,156.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ - (PAÇO MUNICIPAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 1,156.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |