| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,081 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 3,744 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRA CAMPOS DA CUNHA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,082 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 2,426 |
R$ 3,482.10
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 3,482.10
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| 2018 | 5,083 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 2,426 |
R$ 240.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 240.00
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| 2018 | 5,084 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,751 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. SÃO SEBASTIÃO - PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSILENE DOS SANTOS PASSOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,085 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,782 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,086 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,421 |
R$ 12,837.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
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J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
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R$ 12,837.40
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| 2018 | 5,087 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,892 |
R$ 137,786.90
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS EM ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº002/2017, CONTRATO Nº206/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 137,786.90
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| 2018 | 5,088 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,783 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,089 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,090 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,788 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERNANDES CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIANA CARDOZO MIRANDA
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,091 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,376 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,092 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,792 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO MIGUEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAIZES TEIXEIRA DUARTE
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R$ 500.00
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| 2018 | 5,093 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,798 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 5,095 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 3,805 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 4,748 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,276 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 4,745 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 4,279 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 5,097 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,809 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
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RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 5,098 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,810 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
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JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 5,099 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,812 |
R$ 1,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
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ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU - MEI
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R$ 1,400.00
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| 2018 | 5,100 | 02-07-2018 | 02-07-2018 | 3,814 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
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R$ 1,200.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |