| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,889 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,646 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - URUCURY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA PAULA MORAIS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,890 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,645 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA - TERRA PRETA/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA VERA FURTADO DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,891 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,644 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANAYARA REGO PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,892 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,643 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,893 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,642 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIFA LEITE DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,894 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,563 |
R$ 1,452.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,452.00
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| 2018 | 5,895 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,641 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,896 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,562 |
R$ 765.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 765.00
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| 2018 | 5,897 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,640 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,898 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,638 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTONIA PINHEIRO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,899 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 4,431 |
R$ 8,884.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMABASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 8,884.00
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| 2018 | 5,900 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,637 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ARLETE TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,901 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,567 |
R$ 11,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0121/2017E PREGÃO Nº 002/2017- CPL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 11,500.00
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| 2018 | 5,902 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,434 |
R$ 91.95
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 91.95
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| 2018 | 5,903 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,636 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BRUNA KEICE RIBEIRO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,904 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,568 |
R$ 4,390.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018, DESTINADOS AS VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 4,390.00
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| 2018 | 5,905 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,438 |
R$ 138.60
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 138.60
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| 2018 | 5,906 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,570 |
R$ 5,040.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018, TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS, BARRACAS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
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R$ 5,040.00
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| 2018 | 5,907 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,571 |
R$ 6,095.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018, DESTINADOS AO GABINETE.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
|
R$ 6,095.00
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| 2018 | 5,908 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,572 |
R$ 8,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
R$ 8,400.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |