| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,951 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,586 |
R$ 8,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE UM ÔNIBUS: MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA OAD -5630.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 8,200.00
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| 2018 | 5,952 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,523 |
R$ 4,780.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS, FILTROS DE OLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMINFRA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 4,780.00
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| 2018 | 5,953 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,524 |
R$ 3,825.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMNIFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 3,825.00
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| 2018 | 5,954 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,588 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, COMUNIDADE DE VERA CRUZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DELMA CAVALCANTE DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,955 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,525 |
R$ 3,424.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 3,424.00
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| 2018 | 5,956 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,589 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, COMUNIDADE DE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DARLENE CRISTINA PINTO DUARTE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,957 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,526 |
R$ 874.04
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 874.04
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| 2018 | 6,013 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 263 |
R$ 6,221.83
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 6,221.83
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| 2018 | 5,958 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 4,527 |
R$ 32,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, DESTINADOS A FESTA CULTURAL - FORRÓ DE RUA 2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 32,400.00
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| 2018 | 5,959 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,528 |
R$ 7,286.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 0024/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 7,286.40
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| 2018 | 5,960 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,529 |
R$ 25,792.20
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETAIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 25,792.20
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| 2018 | 5,965 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 4,407 |
R$ 640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06, NA CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0080 DE 08/06/2018.
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SIDNEY DE SOUZA FREITAS FILHO
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R$ 640.00
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| 2018 | 5,964 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 4,409 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0094 DE 25/06 A 28/06/2018.
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ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 960.00
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| 2018 | 5,963 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,847 |
R$ 1,997.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE RECICLAGEM PARA PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO.
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EIDA LUCIA SILVA
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R$ 1,997.00
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| 2018 | 5,966 | 11-06-2018 | 11-06-2018 | 4,408 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNCME ( CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM MANAUS),NO PERIODO DE 12/06 A 15/06, NA CIDADE DE MANAUS - AM, ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0079 DE 08/06/2018.
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ADEMAR ABREU DO CARMO
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R$ 960.00
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| 2018 | 5,967 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,590 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DANIEL DOS PASSOS AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,968 | 07-06-2018 | 07-06-2018 | 278 |
R$ 220.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 220.70
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| 2018 | 5,969 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 278 |
R$ 17.85
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 17.85
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| 2018 | 5,970 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,591 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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DAIANA PARENTE LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,971 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,592 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA - BRAÇO GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE MARQUES DE SA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |