| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 5,972 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,593 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LAZARO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CRISTIANE LAGOS DA CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 4,274 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 2,378 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
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MARIANA CORREA ALFAIA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 5,974 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,595 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - BOCA DO RIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE FERREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,975 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,596 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,976 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,597 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - MATUPIRIZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CLAONIRA BARROS DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,977 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,598 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - VARADOURO MOREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON PINHEIRO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,978 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,599 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,979 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,600 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 5,980 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,601 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,981 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,602 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VENILDA DE AGUIAR TIUBA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,982 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,603 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,983 | 22-06-2018 | 22-06-2018 | 4,410 |
R$ 960.00
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PAGAMENTO REFRENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/06 A 21/06/2018.
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SERGIO LIMEIRA RIBEIRO
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R$ 960.00
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| 2018 | 5,984 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 278 |
R$ 1.75
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1.75
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| 2018 | 5,985 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,604 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,986 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,605 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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ROSA MARIA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,987 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,606 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSEMAR LUZIA SOARES LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 5,988 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 278 |
R$ 1,200.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 1,200.20
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| 2018 | 5,989 | 04-06-2018 | 04-06-2018 | 2,423 |
R$ 36.50
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 36.50
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| 2018 | 5,990 | 25-06-2018 | 25-06-2018 | 2,423 |
R$ 59.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 59.00
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| 2018 | 5,991 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 2,423 |
R$ 3.92
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 3.92
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| Total: R$ 66.873.046,54 |