| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,012 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,624 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSINEY PEREIRA PRESTES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,014 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,625 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMARY MACHADO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,015 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 263 |
R$ 2,390.59
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 2,390.59
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| 2018 | 6,016 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 263 |
R$ 6,593.93
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
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R$ 6,593.93
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| 2018 | 6,017 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 3,736 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. JOSÉ HENRIQUE VIRGOLINO - PARANANEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIONE REGO FLORIANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,018 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 264 |
R$ 375.92
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
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R$ 375.92
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| 2018 | 6,019 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 273 |
R$ 21.37
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LC 87/96.
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BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS DESONERAÇÃO
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R$ 21.37
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| 2018 | 6,020 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,846 |
R$ 9,799.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINHAS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRSENCIAL Nº014/2018.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 9,799.00
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| 2018 | 6,021 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,845 |
R$ 7,502.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 7,502.00
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| 2018 | 6,022 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 265 |
R$ 0.05
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 0.05
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| 2018 | 6,023 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 265 |
R$ 1.66
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - I.T.R.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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R$ 1.66
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| 2018 | 6,024 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,836 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,025 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 268 |
R$ 244.36
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CIDE
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R$ 244.36
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| 2018 | 6,026 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 4,831 |
R$ 3,510.00
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PAGAMENTO REFERENTE A COMTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, DESTINADO A SEMPLAF.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 3,510.00
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| 2018 | 6,027 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,819 |
R$ 1,685.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,685.00
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| 2018 | 6,028 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,815 |
R$ 1,444.80
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,444.80
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| 2018 | 6,029 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,569 |
R$ 1,272.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 1,272.50
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| 2018 | 6,030 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 6,031 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 4,693 |
R$ 10,428.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTRO DE ÓLEO E PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 10,428.00
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| 2018 | 6,032 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,687 |
R$ 3,278.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIDADE NA REPRESENÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 3,278.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |