| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 518 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 531 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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WILSON CARVALHO SOARES
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 519 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 532 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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RONALDO PASSOS DA SILVA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 520 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 533 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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NANCIMARA PINHEIRO DE MENDONÇA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 521 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 534 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARCIA MARIA COUTINHO DE ASSUNÇÃO
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 522 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 535 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ANA LEA RODRIGUES FRANCISCO DE SOUZA
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 523 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 536 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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MARINILDES FURTADO DE FREITAS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 524 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 537 |
R$ 1,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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ERMERSON GORGONHA DOS SANTOS
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R$ 1,150.00
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| 2018 | 525 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 404 |
R$ 1,840.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,840.00
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| 2018 | 526 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 492 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
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NADIMA REGO DE FREITAS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 527 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 493 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA BR-319 E AM-364 (RAMAL DEMOCRACIA).
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EDVANDESON DA SILVA CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 528 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 495 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE REDE DE FUTEBOL, DESTINADOS A SEMEL.
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LETICIA ROSAS DOS SANTOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 529 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 496 |
R$ 3,237.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 3,237.00
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| 2018 | 530 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 497 |
R$ 914.35
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 914.35
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| 2018 | 531 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 498 |
R$ 1,488.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT E CERIMONIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 1,488.00
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| 2018 | 532 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 501 |
R$ 480.00
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PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 480.00
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| 2018 | 533 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 502 |
R$ 11,760.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 11,760.00
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| 2018 | 534 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 503 |
R$ 4,968.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 05, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADOS A SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 4,968.00
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| 2018 | 535 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 504 |
R$ 2,308.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 2,308.00
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| 2018 | 536 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 505 |
R$ 3,139.60
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, ESCRITURA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 3,139.60
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| 2018 | 537 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 508 |
R$ 1,416.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 1,416.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |