| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,033 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,686 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 6,034 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,685 |
R$ 4,356.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 4,356.00
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| 2018 | 6,035 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 279 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
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AUREAN BELO GUIMARÃES
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,036 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,381 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº005/2018 A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORÉ.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANICORE
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 6,037 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 4,635 |
R$ 3,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOR TRAMONTINI 18 HP COM GERADOR DE 12 1/2 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. MARIA/JATUARANA.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 3,200.00
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| 2018 | 6,038 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,630 |
R$ 5,241.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇO PRESTADO DE CARREIRA E SOLDAGEM COM CHAPA NAVAL 98KG NO CASCO DA BALSA IRANBUDA.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 5,241.00
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| 2018 | 6,039 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,629 |
R$ 1,200.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 1,200.50
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| 2018 | 6,040 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,628 |
R$ 1,147.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,147.50
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| 2018 | 6,041 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 4,627 |
R$ 2,082.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
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L. FERREIRA LOPES
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R$ 2,082.50
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| 2018 | 6,042 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 2,423 |
R$ 1,174.30
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 1,174.30
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| 2018 | 6,043 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 4,626 |
R$ 1,229.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,229.00
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| 2018 | 6,044 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,587 |
R$ 713.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 713.40
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| 2018 | 6,045 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 283 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
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N BENTES DA SILVA - EPP
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 6,046 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 4,809 |
R$ 1,204.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 1,204.00
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| 2018 | 6,047 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 278 |
R$ 375.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 375.40
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| 2018 | 6,048 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 278 |
R$ 35.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 35.70
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| 2018 | 6,049 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 278 |
R$ 32.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 32.80
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| 2018 | 6,050 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 278 |
R$ 35.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 35.70
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| 2018 | 6,051 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 300 |
R$ 6,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
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R$ 6,150.00
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| 2018 | 6,052 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 269 |
R$ 5.12
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 5.12
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| Total: R$ 66.873.046,54 |