| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,094 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,890 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,095 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,889 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,096 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,888 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE LIMA DAS NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,097 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,887 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,098 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,886 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,099 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 5,060 |
R$ 580.25
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 580.25
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| 2018 | 6,100 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 5,061 |
R$ 1,155.30
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
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R$ 1,155.30
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| 2018 | 6,101 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 5,062 |
R$ 359.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 359.40
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| 2018 | 6,102 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,885 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,103 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,884 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGESSY DE AZEVEDO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,104 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,883 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,105 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,882 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALVINEIA COSTA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,106 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,881 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANELIS DE ARAÚJO SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,107 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,880 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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AUXILIADORA PINHEIRO BENLOLO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,108 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,879 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ELIAS MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,119 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,355 |
R$ 5,933.48
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 5,933.48
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| 2018 | 6,109 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,878 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,110 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,877 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSE CAMPOS ROSAS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,111 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,876 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A SEMED, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANAINA BENTES VIANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,112 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,875 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JUNHO PEREIRA GIMA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |