| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,134 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 261 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATIVOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2018.
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RADIO RIO MADEIRA LTDA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 6,135 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,853 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSENI RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,136 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,960 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,137 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,854 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOVIS FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,138 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,855 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANETE DO ROSÁRIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,139 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,961 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 6,140 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,856 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDREIA BARBOZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,215 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,112 |
R$ 25,862.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
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R$ 25,862.00
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| 2018 | 6,141 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,857 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLENE SILVA PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,142 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,858 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RITA LOPES ESTEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,143 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,859 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSANGELA SOUZA SOARES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,144 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,962 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,145 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,860 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ROSIMEIRE COELHO BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,146 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,861 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,147 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,963 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| 2018 | 6,148 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,862 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,149 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,964 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
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CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 6,150 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,863 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,151 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,864 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERNANDES CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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JOSÉ FABIO COUTINHO CARDOSO
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,152 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,865 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANDRA OLIVEIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |