| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,153 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,967 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.
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CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,154 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,866 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA ROSA BATISTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,155 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,965 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
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CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,156 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,867 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,157 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,868 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DE FÁTIMA ASSUNÇÃO RAMALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,158 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,869 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARA DE SOUZA CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,159 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,870 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,160 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,871 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,161 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,872 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANA EDIVANE DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,162 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,873 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALEXANDRA MARQUES DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,163 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,874 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,164 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,090 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 6,165 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,089 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,166 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,088 |
R$ 1,575.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
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RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
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R$ 1,575.00
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| 2018 | 6,167 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,087 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
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R$ 944.00
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| 2018 | 6,168 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,086 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO.
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PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
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R$ 944.00
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| 2018 | 6,169 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,085 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,170 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,084 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
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PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 6,171 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,971 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 103/2018.
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CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,174 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,081 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO.
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PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |