| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,193 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,995 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
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DOROTEIA CAETANO 87946297220
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,194 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,067 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
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RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
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R$ 722.00
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| 2018 | 6,195 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,996 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
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DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
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R$ 800.00
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| 2018 | 6,196 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,066 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VESPERTINO.
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REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,197 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,997 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
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DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,198 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,065 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ/ATININGA, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,199 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,999 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
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EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,200 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,064 |
R$ 1,044.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
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RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
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R$ 1,044.00
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| 2018 | 6,208 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,106 |
R$ 20,770.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 20,770.00
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| 2018 | 6,230 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,119 |
R$ 15,954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
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R$ 15,954.00
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| 2018 | 6,201 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,002 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
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EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,202 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,003 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADMINISTRATIVO002 E CONTRATO 114/2018.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 6,203 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,004 |
R$ 1,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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R$ 1,090.00
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| 2018 | 6,204 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,007 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,205 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,010 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,206 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,012 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 6,207 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,104 |
R$ 7,306.30
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE PREFEITO - EFETIVOS
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R$ 7,306.30
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| 2018 | 6,209 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,107 |
R$ 3,708.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
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R$ 3,708.00
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| 2018 | 6,210 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,013 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJÁ, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. 02 E CONTRATO 119/2018.
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EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,211 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,015 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |