| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 538 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 510 |
R$ 6,010.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO, MEDIANTE OU SEM ENCOMENDAS PRÉVIA, DE EVENTOS, ESPETACULOS, ENTREVISTAS, SHOWS, BALLET E OUTROS DO CONTRATO Nº124/2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017.
|
GRUPO MIDIA PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA-ME
|
R$ 6,010.00
|
| 2018 | 539 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 512 |
R$ 3,840.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
|
L. FERREIRA LOPES
|
R$ 3,840.00
|
| 2018 | 540 | 14-02-2018 | 14-02-2018 | 514 |
R$ 3,957.60
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REGIONAIS A ABERTURA DE EMENDAS PARLAMENTARES, JUNTO AOS PARLAMENTARES DO ESTADOS DO AMAZONAS DIA 19/02/2018- ABERTURA DO SISTEMA PARA INFORMAÇÕES DAS EMENDAS PARLAMENTARES DIA 18/02/2018.
|
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
|
R$ 3,957.60
|
| 2018 | 541 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 516 |
R$ 910.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LNACHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 910.00
|
| 2018 | 542 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 538 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
ADRIEL TEJEDA FLEITES
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 543 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 539 |
R$ 315.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 315.00
|
| 2018 | 544 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 540 |
R$ 4,780.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADORES E RÁDIOS WIRELESS EM CINCO UNIDADES BÁSICAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 4,780.00
|
| 2018 | 545 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 541 |
R$ 987.36
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 987.36
|
| 2018 | 546 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 542 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO LOTE 01 - CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 547 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 543 |
R$ 3,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO LOTE 01.
|
S V DE OLIVEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 548 | 19-02-2018 | 19-02-2018 | 544 |
R$ 5,428.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AMBULANCHAS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
|
F. FERNANDES DA SILVA -ME
|
R$ 5,428.00
|
| 2018 | 549 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 545 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 550 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 546 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
ELSA LUCIA FRIA DIZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 551 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 547 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
LEIA CRISTINA AZEVEDO VIANA
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 552 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 548 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
YOIRIS GONZALES TAMAYO
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 553 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 549 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 554 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 550 |
R$ 3,574.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 3,574.00
|
| 2018 | 555 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 551 |
R$ 1,534.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
R$ 1,534.00
|
| 2018 | 556 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 552 |
R$ 2,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
|
REYNIER CAISES BELL
|
R$ 2,500.00
|
| 2018 | 557 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 560 |
R$ 16,663.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE 01, SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA (PÁ MECANICA- MELHORAMENTO DE ATERRO CONTROLADO E COLETOR DE ENTULHO).
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 16,663.50
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |