| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,254 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,147 |
R$ 9,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
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R$ 9,900.00
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| 2018 | 6,255 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,760 |
R$ 1,000.00
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PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,256 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,148 |
R$ 1,908.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMGOV- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMGOV - COMISSIONADOS
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R$ 1,908.00
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| 2018 | 6,257 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,762 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,258 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,149 |
R$ 25,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE PREFEITO
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R$ 25,000.00
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| 2018 | 6,259 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 5,095 |
R$ 160.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 160.00
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| 2018 | 6,260 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,009 |
R$ 1,936.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 1,936.00
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| 2018 | 6,261 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 5,020 |
R$ 1,147.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SISÁGUA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,147.50
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| 2018 | 6,262 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,094 |
R$ 881.15
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 881.15
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| 2018 | 6,263 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,765 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDECE CARDOSO FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,264 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,093 |
R$ 294.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA (LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 294.00
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| 2018 | 6,265 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,092 |
R$ 367.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO N°006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 367.80
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| 2018 | 6,266 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,766 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PESTALLOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDILEIA DUARTE REATEQUE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,267 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,767 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUSA PEIXOTO CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,268 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,091 |
R$ 399.99
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 399.99
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| 2018 | 6,269 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,998 |
R$ 6,624.00
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PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
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R$ 6,624.00
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| 2018 | 6,270 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,769 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANDERLEIA SCHAUVANS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,271 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,771 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDENORA NASCIMENTO DE CARVALHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,272 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,772 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANCISCO DA SILVA GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,273 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,150 |
R$ 9,716.00
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
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R$ 9,716.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |