| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,274 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,773 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCISCO SANTANA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,275 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,151 |
R$ 29,554.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GABINETE- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
|
R$ 29,554.00
|
| 2018 | 6,276 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,152 |
R$ 6,933.33
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
|
R$ 6,933.33
|
| 2018 | 6,277 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,000 |
R$ 806.80
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
|
R$ 806.80
|
| 2018 | 6,278 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,153 |
R$ 107,038.52
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
|
FOPAG GUARDA MUNICIPAL
|
R$ 107,038.52
|
| 2018 | 6,279 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,774 |
R$ 500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PARAÍSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCINETE FURTADO RIBEIRO
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 6,280 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 5,097 |
R$ 1,685.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
|
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
|
R$ 1,685.00
|
| 2018 | 6,281 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,154 |
R$ 16,529.62
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO
DE 2018.
|
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
|
R$ 16,529.62
|
| 2018 | 6,282 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,098 |
R$ 1,204.77
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
R$ 1,204.77
|
| 2018 | 6,283 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,099 |
R$ 206.15
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
R$ 206.15
|
| 2018 | 6,284 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,776 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,285 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 5,103 |
R$ 5,325.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO/SEMAD (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
R$ 5,325.00
|
| 2018 | 6,286 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,155 |
R$ 14,818.62
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO
DE 2018
|
FOPAG - SEMPLAF EFETIVOS
|
R$ 14,818.62
|
| 2018 | 6,287 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 5,102 |
R$ 4,245.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
R$ 4,245.00
|
| 2018 | 6,288 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 5,101 |
R$ 10,470.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED (MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
R$ 10,470.00
|
| 2018 | 6,289 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,777 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,290 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 5,100 |
R$ 2,532.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED - MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
R$ 2,532.50
|
| 2018 | 6,291 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,779 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GILCIANE NEVES CIDADE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,292 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,157 |
R$ 17,666.11
|
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
|
FOPAG - SEMAPA EFETIVOS
|
R$ 17,666.11
|
| 2018 | 6,293 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,780 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |