| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,294 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,105 |
R$ 39,597.25
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICINAS: NOVA VIDA E MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 169/2017 PREGÃO 037/2017.
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G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
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R$ 39,597.25
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| 2018 | 6,295 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,158 |
R$ 7,373.02
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018
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FOPAG SEMPS EFETIVOS
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R$ 7,373.02
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| 2018 | 6,296 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,109 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,297 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,782 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HELLEN CRISTINA BRAGA RODRIGUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,298 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,159 |
R$ 105,307.94
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
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R$ 105,307.94
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| 2018 | 6,299 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,783 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IDELNIR FRANÇA BARROS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,300 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 5,125 |
R$ 159.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 159.00
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| 2018 | 6,301 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,127 |
R$ 4,261.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SAMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR/PDDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
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R$ 4,261.20
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| 2018 | 6,302 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,785 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCICLEIA CORDEIRO BARRETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,303 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,128 |
R$ 5,953.20
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 5,953.20
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| 2018 | 6,304 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,163 |
R$ 778,044.90
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
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R$ 778,044.90
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| 2018 | 6,305 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,787 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,306 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,788 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GILSON DOURADO CAETANO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,523 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 5,142 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA AREA INTERNA DO CEMITÉRIO.
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JOAO DA SILVA MARTINS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,307 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,164 |
R$ 268,040.20
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
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R$ 268,040.20
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| 2018 | 6,308 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,789 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DR. EDMUNDO JUAREZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISMAEL PEREIRA CORREA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,309 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,132 |
R$ 657.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL - SEMPS.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 657.00
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| 2018 | 6,310 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,161 |
R$ 1,797.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED/MANUTENÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 1,797.00
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| 2018 | 6,311 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,792 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,312 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,165 |
R$ 71,332.80
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PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JULHO DE 2018.
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FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
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R$ 71,332.80
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| Total: R$ 66.873.046,54 |