| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,412 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,979 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,413 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,977 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,414 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,926 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EDIVANA LEITE DE AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,415 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,925 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,416 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,212 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,417 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,976 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,418 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,975 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 6,419 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,974 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
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JOSE COUTINHO 85012041291
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,420 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,973 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO.
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JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,421 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,924 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELEN ROSARIO RODRIGUES BRASIL.
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,422 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,214 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,423 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,972 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
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JONAS CORREA DOS REIS 62808044291
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,424 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,970 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
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JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
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R$ 777.00
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| 2018 | 6,425 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,215 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,426 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,969 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO NA COMUNIDADE DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
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JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,427 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,968 |
R$ 1,700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA, DELÍCIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO.
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JOAB NEVES MARQUES 03727371293
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R$ 1,700.00
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| 2018 | 6,428 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,966 |
R$ 733.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I, NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| 2018 | 6,429 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,897 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,430 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,216 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
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ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,431 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,896 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |