| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,432 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,895 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,433 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,923 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TEREZINHA ALBUQUERQUE DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,434 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,218 |
R$ 1,104.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROJETO TOQUE DE VIOLÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 1,104.00
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| 2018 | 6,435 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 1,065 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 034/2018.
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RICARDO DE SOUZA FERREIRA 98802380287
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,436 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 1,064 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,437 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,894 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,438 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 4,893 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,439 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,922 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARCILENE DE LIMA RIBEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,440 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,921 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,ESCOLA MUN. MARTA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JANIO CAMPOS DA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,441 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,221 |
R$ 816.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDA A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROJETO PIANO NA ESCOLA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
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L.C. DE ALMEIDA
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R$ 816.00
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| 2018 | 6,610 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 5,280 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,443 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,226 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E AUTOMOÇÃO E TROCA DE BOMBA NO POÇO PT SANTO ANTONIO.
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FELIPE BATISTA DA COSTA
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 6,444 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,919 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,ESCOLA MUN. BATISTA ILZA NOYA FERREIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,445 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 5,229 |
R$ 9,020.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
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NEISON R. DA COSTA - ME
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R$ 9,020.00
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| 2018 | 6,446 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,918 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,447 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,233 |
R$ 1,857.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, LOTE 17 - ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº053/2018.
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CARLOS JORGE FERNANDES PINHEIRO EIRELI
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R$ 1,857.00
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| 2018 | 6,448 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,917 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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BENEDITO FAIANCA REGO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,449 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,916 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,450 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,915 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GUSTAVO SÁ GUIMARÃES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,451 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 5,238 |
R$ 2,648.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 2,648.80
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| Total: R$ 66.873.046,54 |