| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,452 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,914 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,453 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,239 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,454 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 275 |
R$ 10,793.28
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 10,793.28
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| 2018 | 6,457 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,910 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,455 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,913 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,456 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,911 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,458 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,909 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIETE ALVES SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,459 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,907 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II -SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUZINETE DONZINHA LOURENÇO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,460 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,905 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUCIA MEIRELES COUTINHO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,461 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,904 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,462 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,902 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN.ANTONIO FERREIRA DO PRADO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PEDRO DA SILVA PRADO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,463 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 4,901 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,464 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 5,006 |
R$ 628.50
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO N°O04/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 628.50
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| 2018 | 6,465 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,254 |
R$ 3,545.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO,CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,545.00
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| 2018 | 6,466 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,255 |
R$ 3,626.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.APARELHOS INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL CARMELITA SOARES.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 3,626.00
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| 2018 | 6,395 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,931 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO INSTITUDO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,467 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 5,256 |
R$ 1,568.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, COPA DO TRABALHADOR,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 1,568.00
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| 2018 | 6,468 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 5,253 |
R$ 17,040.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2018.
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LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
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R$ 17,040.00
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| 2018 | 6,469 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,252 |
R$ 240.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR - CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 02, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018 - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR DA SEMINFRA, SEMTRER E CONSELHO TUTELAR.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 240.00
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| 2018 | 6,470 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,051 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO.
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RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
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R$ 777.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |