| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,471 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,050 |
R$ 3,555.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
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R$ 3,555.00
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| 2018 | 6,472 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,049 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,473 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,048 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,474 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,047 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 6,475 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,046 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO.
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VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,476 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,045 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 6,477 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,044 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
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R$ 944.00
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| 2018 | 6,478 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,043 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUN. RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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SELMA DA SILVA 83106790253
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 6,479 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,042 |
R$ 944.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA PARA A ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
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SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
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R$ 944.00
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| 2018 | 6,480 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,041 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,481 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,040 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DO REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUINICIPAL SÃO SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
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RUBINEY BARBOSA CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,482 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,039 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA DO IGARAPÉ GRANDE/LAGO CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,483 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,038 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
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TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,484 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,247 |
R$ 91,952.96
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 91,952.96
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| 2018 | 6,485 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,037 |
R$ 722.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUINIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.
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JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
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R$ 722.00
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| 2018 | 6,486 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,036 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,487 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,035 |
R$ 2,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIS- BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
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R$ 2,444.00
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| 2018 | 6,488 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,032 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
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MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,489 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,030 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,490 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,028 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL ALVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
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MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |