| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,491 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,026 |
R$ 1,220.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
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NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
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R$ 1,220.00
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| 2018 | 6,492 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,024 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/ LAGO DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
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MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 6,493 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,023 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSE/CAPANÂ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NO TURNO MATUTINO.
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LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,494 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,240 |
R$ 54.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 54.00
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| 2018 | 6,495 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,257 |
R$ 2,490.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 2,490.00
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| 2018 | 6,496 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,034 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
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MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,498 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,242 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 6,499 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 145 |
R$ 201.25
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS.
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TELEMAR
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R$ 201.25
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| 2018 | 6,500 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,243 |
R$ 3,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 3,600.00
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| 2018 | 6,501 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,502 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 260 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,503 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,504 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,505 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
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RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,506 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
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MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,507 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,179 |
R$ 11,289.67
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°002/2017.
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SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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R$ 11,289.67
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| 2018 | 6,508 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 3,393 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
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RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,509 | 08-07-2018 | 08-07-2018 | 5,008 |
R$ 1,482.30
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO N° 034/2018 E DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.
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J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
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R$ 1,482.30
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| 2018 | 6,510 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 5,134 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAPOEIRISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
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REINALDO REIS SERRÃO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,511 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,176 |
R$ 13,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS DE GRANDE PORTE(MAQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°032/2018.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 13,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |