| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,555 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,812 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ERIJANE ARAÚJO CAMPOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,554 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 5,316 |
R$ 1,280.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE.NO PERÍODO DE 16/07 A 22/07/2018,NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 106 DE 11/07/2018.
|
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
|
R$ 1,280.00
|
| 2018 | 6,556 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,811 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ESTEVAO LABORDA DOS SANTOS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,557 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,810 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NO SETOR LIVRO DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HELDER LIMA BENTES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,558 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,808 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,559 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,807 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA JARDIM DO EDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
CARLOS ANTONIO DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,560 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,806 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
DIEGO CORREA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,561 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,805 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA MUNICIPAL VERDUM - SÃO PEDRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ENEIAS DA CRUZ FRANÇA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,562 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,804 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ERASMO FERREIRA RIBEIRO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,563 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,801 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESC.MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
THOMAZ TAVARES PAES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,564 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,817 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA M. HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
MARIA HELENA FERREIRA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,565 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,818 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.ARISTEU DA CUNHA VIRGULINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSANE CORDEIRO BARRETO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,566 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,820 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,567 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,821 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,568 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 5,327 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
|
JANAINA BENTES VIANA
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 6,569 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 5,328 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
|
ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 6,570 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 5,329 |
R$ 1,536.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO DE MANICORÉ PARA PARTICIPAR DO 41º JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEANS. NO PERÍODO DE 18 A 25 DE JULHO NO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 109 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2018.
|
ADSON RICARDO RIBEIRO FRANÇA
|
R$ 1,536.00
|
| 2018 | 6,571 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 5,341 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC-II/MÓDULO E FORMAÇÃO DO PNAIC - III,NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 110 DE 20/07/2018, PERÍODO DE 23/07 A 25/07/2018.
|
MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 6,572 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,352 |
R$ 1,152.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS-OBRAS NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 111 DE 23/07/2018, PERÍODO DE 24/07 A 26/07/2018.
|
LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO
|
R$ 1,152.00
|
| 2018 | 6,573 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 4,822 |
R$ 500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. CRISTALINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
SIMONE RAMOS DO NASCIMENTO
|
R$ 500.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |