| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,615 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 5,285 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,616 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 304 |
R$ 1,476.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,476.00
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| 2018 | 6,617 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 277 |
R$ 48.50
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 48.50
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| 2018 | 6,618 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 277 |
R$ 252.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 252.20
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| 2018 | 6,619 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 277 |
R$ 67.90
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 67.90
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| 2018 | 6,620 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 6,621 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 277 |
R$ 67.90
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 67.90
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| 2018 | 6,622 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 277 |
R$ 58.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 58.20
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| 2018 | 6,623 | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 277 |
R$ 48.50
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 48.50
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| 2018 | 6,624 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 277 |
R$ 29.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 29.10
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| 2018 | 6,625 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 277 |
R$ 97.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 97.00
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| 2018 | 6,626 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 277 |
R$ 10.15
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 10.15
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| 2018 | 6,627 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 287 |
R$ 34,074.65
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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - RENDA CIDADÃ
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R$ 34,074.65
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| 2018 | 6,628 | 13-07-2018 | 13-07-2018 | 281 |
R$ 57,572.71
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS - INST. NAC. DA SEG. SOCIAL
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R$ 57,572.71
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| 2018 | 6,629 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 5,296 |
R$ 750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DARF DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, DE ORGÃOS DESTE MUNICIPI0 DE MANICORÉ.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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R$ 750.00
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| 2018 | 6,630 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 5,286 |
R$ 12,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRAS, SITUADA A MARGEM ESQUERDA DA ESTRADA MMMC - 001 MANICORÉ/ATININGA, CONFORME LEI 562/2002, NO QUAL A AREA DE UTILIDADE PÚBLICA E DECRETO Nº 169/2002 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 344/2018.
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GALDINO GIRÃO DE ALENCAR
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R$ 12,000.00
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| 2018 | 6,658 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,288 |
R$ 370.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
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R$ 370.00
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| 2018 | 6,632 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 5,353 |
R$ 1,152.00
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PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO FE FORMAÇÃO/RECICLAGEM PARA PREGOEIRO DE APOIO, NO PERÍODO DE 31/07/2018 Á 03/08/2018.
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KATIA SULIETE AUGUSTA ARAUJO DA ROCHA
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R$ 1,152.00
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| 2018 | 6,633 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,287 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANANZINHO.
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J A DO ROSARIO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,640 | 09-07-2018 | 09-07-2018 | 278 |
R$ 47.90
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BRADESCO S/A - TARIFAS
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R$ 47.90
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| Total: R$ 66.873.046,54 |