| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 577 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 387 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDDAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 578 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 388 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 579 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 389 |
R$ 68.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.
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J. T SODRE ME
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R$ 68.70
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| 2018 | 580 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 581 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 390 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 582 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 391 |
R$ 1,920.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA.
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GILMAR LUIZ DE SOUZA
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R$ 1,920.00
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| 2018 | 584 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 393 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 586 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 395 |
R$ 82.94
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PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
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R$ 82.94
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| 2018 | 587 | 09-02-2018 | 09-02-2018 | 396 |
R$ 8,640.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 4 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 8,640.00
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| 2018 | 588 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 397 |
R$ 3,956.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017- LOTE 01, SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 3,956.00
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| 2018 | 590 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 302 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
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ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 591 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 146 |
R$ 4,505.72
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 4,505.72
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| 2018 | 592 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 275 |
R$ 11,127.18
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
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SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
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R$ 11,127.18
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| 2018 | 593 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 577 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 594 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 578 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 595 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 580 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 596 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 582 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 597 | 06-02-2018 | 06-02-2018 | 583 |
R$ 2,372.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,372.40
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| 2018 | 598 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 584 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
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MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 599 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 585 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |