| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,655 | 04-07-2018 | 04-07-2018 | 277 |
R$ 19.20
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.20
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| 2018 | 6,656 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,365 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO N ATRAVESSA 15 DE AGOSTO, Nº595, NOSSA SENHORA DO ROSARIO, QUE ERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DE APOIOO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº237/2018.
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BRUNO ABREU NEVES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,657 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,415 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE 04, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 6,659 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 6,660 | 16-07-2018 | 16-07-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 6,661 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,416 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE 04, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,662 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 277 |
R$ 38.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 6,663 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 6,664 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,417 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE 04, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,665 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 277 |
R$ 19.40
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 19.40
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| 2018 | 6,666 | 20-07-2018 | 20-07-2018 | 5,302 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÕES DE AGUAS, DESTE CIDADE DE MANICORÉ.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,667 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 277 |
R$ 38.80
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 38.80
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| 2018 | 6,668 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,303 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO, DE PONTES NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,669 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,304 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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NEIZE CARMO BRASIL
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,670 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,305 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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ITALO DE CASTRO CORDEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,671 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,307 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,672 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,308 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,673 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,309 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,674 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,310 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,675 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,311 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
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R$ 954.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |