| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,676 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,312 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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JAIRO BARROS BENLOLO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,677 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,319 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME 247/2018.
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ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,678 | 25-07-2018 | 25-07-2001 | 5,318 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
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EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,679 | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 5,313 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,680 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,314 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRIGADISTA DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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RENATO SALES PINHEIRO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,681 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 5,317 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
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CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,682 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,315 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,683 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 4,414 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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RUI DE SOUZA PEREIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,684 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 4,413 |
R$ 537.30
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AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETOS DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2018, DESTE MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 537.30
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| 2018 | 6,685 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,275 |
R$ 479.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 479.00
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| 2018 | 6,686 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,244 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,687 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,245 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SEMADS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,688 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,276 |
R$ 5,969.73
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
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R$ 5,969.73
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| 2018 | 6,689 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,246 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,690 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,277 |
R$ 11,238.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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FRANCISCO LEINE DA C SILVA
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R$ 11,238.00
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| 2018 | 6,691 | 11-07-2018 | 11-07-2018 | 2,343 |
R$ 1,950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,950.00
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| 2018 | 6,692 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,278 |
R$ 5,483.75
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 5,483.75
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| 2018 | 6,693 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 6,694 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,279 |
R$ 22,450.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 5º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 22,450.50
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| 2018 | 6,695 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,397 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº003/2018 DO MUNICIPIO DE MANICORÉ A ASSOCIAÇÃO DE APOIO AP PORTADOR DE CANCER DO MUNICPIO DE MANICORÉ- BRUNO EDUARDO COSTA.
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ASSOC. DE APOIO AO PORTADOR DE CANCER DO MUN. DE M
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |