| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,696 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 6,697 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,248 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
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VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,698 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,249 |
R$ 327.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/POÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO 001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 327.00
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| 2018 | 6,699 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,250 |
R$ 4,450.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 5º REPASSE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 4,450.00
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| 2018 | 6,700 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 6,701 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,251 |
R$ 4,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E ROÇAGEM NAS ÁREAS DE LASER DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 6,702 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,320 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 6,703 | 26-07-2018 | 26-07-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAÇGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 9.70
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| 2018 | 6,704 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 5,322 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
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CREUSA BENTES DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,705 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,324 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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REGIANE ALVES RIBEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,706 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 1,109 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
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AFONSO ROCHA
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R$ 600.00
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| 2018 | 6,707 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,325 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL.
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FRANCISCO FERREIRA DELGADO
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,708 | 25-07-2018 | 25-07-2018 | 5,326 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
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LILIANE CABRAL DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 6,709 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 5,330 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, PARA TIRAR ÁGUA DO PURÃO DAS LANCHAS ESCOLARES.
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FLORÊNCIO MAIA PIMENTA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,710 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,331 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,711 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 5,332 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,712 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 277 |
R$ 254.60
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 254.60
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| 2018 | 6,713 | 12-07-2018 | 12-07-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 6,714 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 277 |
R$ 9.70
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 9.70
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| 2018 | 6,715 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 5,333 |
R$ 1,843.73
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PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO Nº 014/2014 - PMM/SEINFRA -TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO RIO ATININGA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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R$ 1,843.73
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| Total: R$ 66.873.046,54 |