| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,738 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 2,423 |
R$ 1,290.10
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0303/2018.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 1,290.10
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| 2018 | 6,739 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 277 |
R$ 6,126.25
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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 6,126.25
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| 2018 | 6,740 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 300 |
R$ 6,150.00
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
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R$ 6,150.00
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| 2018 | 6,741 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 269 |
R$ 5.04
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 5.04
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| 2018 | 6,742 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 269 |
R$ 17.47
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 17.47
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| 2018 | 6,743 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 5,063 |
R$ 190.30
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0274/2018.
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BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
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R$ 190.30
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| 2018 | 6,744 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 269 |
R$ 6.71
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
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BANCO DO BRASIL- PASEP IPI
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R$ 6.71
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| 2018 | 6,745 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,937 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDER, NO BAIRRO DO ROSÁRIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA E HAMILTON SOARES CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. AD.002 E CONTRATO 114/2018.
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EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 6,746 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,939 |
R$ 1,090.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. 002 E CONTRATO 115/2018.
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EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
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R$ 1,090.00
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| 2018 | 6,747 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,940 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC, ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 116/2018.
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EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,748 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,941 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNOVESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 117/2018.
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EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,749 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,942 |
R$ 777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO 001/2018, PROC. ADM.02, CONTRATO 118/2018.
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EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
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R$ 777.00
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| 2018 | 6,755 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 6,404 |
R$ 810.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DAS LANCHAS ESCOLARES.
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ADIEL TORRES DE CAMPOS
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R$ 810.00
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| 2018 | 6,750 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,944 |
R$ 950.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 120/2018.
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ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
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R$ 950.00
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| 2018 | 6,751 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,945 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES VISTA ALEGRE E SANTA EVA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO Nº121/2018.
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ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 6,752 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,946 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 122/2018.
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ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,753 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,947 |
R$ 2,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 123/2018.
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EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
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R$ 2,200.00
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| 2018 | 6,754 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,949 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MNUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 124/2018.
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EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,756 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,757 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,951 |
R$ 2,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL 174 E JATUARANA RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 125/2018.
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FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
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R$ 2,600.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |