| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,758 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 6,405 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,759 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,953 |
R$ 1,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, DO PROC. ADM. 02 E CONTRATO 126/2018.
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FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
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R$ 1,777.00
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| 2018 | 6,760 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 6,406 |
R$ 1,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
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FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
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R$ 1,200.00
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| 2018 | 6,761 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,954 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 128/2018.
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FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,762 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,763 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,955 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS NO TURNO VESPERTINO, CONFOEM CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO Nº127/2018.
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FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,764 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,956 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
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FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 6,765 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,957 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, PROC. ADM. E CONTRATO 130/2018.
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FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,766 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,407 |
R$ 3,980.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM CAMA DE CASAL BOX E TIPO DUPLO, DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,980.00
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| 2018 | 6,767 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,958 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 131/2018.
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GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 6,768 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,370 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE URUMATUBA, ZONA RURAL DE MANICORÉ, VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO Nº046/2018.
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ROSIANE LAGOS LIMA
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,769 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,959 |
R$ 916.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
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GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
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R$ 916.00
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| 2018 | 6,770 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,962 |
R$ 1,333.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 134/2018.
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HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
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R$ 1,333.00
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| 2018 | 6,771 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,964 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 02 E CONTRATO 135/2018.
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IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,772 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 6,435 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTINAS EM TECIDO PARA A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
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WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
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R$ 2,400.00
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| 2018 | 6,773 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,965 |
R$ 744.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 136/2018.
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IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
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R$ 744.00
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| 2018 | 6,774 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,966 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018 E PROC. ADM. 02 E CONTRATO 216/2018.
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ABRAAO MAGALHÃES84933445249
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,775 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,437 |
R$ 9,460.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE,COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMAD.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 9,460.00
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| 2018 | 6,776 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,967 |
R$ 900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES CARAPANAÚBA/ PARANÁ DO SÃO JOÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 85/2018.
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ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
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R$ 900.00
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| 2018 | 6,777 | 08-08-2018 | 08-08-2018 | 6,438 |
R$ 1,234.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO PALCO DE APRESENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 1,234.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |