| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 8,145 | 26-09-2018 | 26-09-2018 | 7,274 |
R$ 3,974.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSURMO.
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D M CAVALCANTE EIRELI - ME
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R$ 3,974.00
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| 2018 | 6,778 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,968 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
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ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,779 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 6,439 |
R$ 600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM HIDRO SANITÁRIOS HIDRÁULICOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS.
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MOACIR BATISTA BACURY FILHO
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R$ 600.00
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| 2018 | 6,780 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,969 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
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ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 6,781 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,440 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS SERVIÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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EDMILSON NEVES REIS
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,782 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,971 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO01/2018, PROC.002/2018 E CONTRATO 88/2018.
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ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,783 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,972 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 89/2018.
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ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
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R$ 800.00
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| 2018 | 6,784 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 6,441 |
R$ 1,600.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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CARLOS CAMILO FRANK
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R$ 1,600.00
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| 2018 | 6,785 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,973 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONATRATO 90/2018.
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ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,786 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 6,442 |
R$ 1,761.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ESTRADA DO DOM BOSCO E ENTORNO DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
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ROZIVAM RODRIGUES FERREIRA
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R$ 1,761.00
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| 2018 | 6,787 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,974 |
R$ 2,777.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, DO PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 91/2018.
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ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
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R$ 2,777.00
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| 2018 | 6,788 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,443 |
R$ 2,110.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIRAS VINCULADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO - SEMAPA.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 2,110.00
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| 2018 | 6,789 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,975 |
R$ 723.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA MONTE CLAROS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA ALDEIA MONTE CLARO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 92/2018.
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JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215
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R$ 723.00
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| 2018 | 6,790 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 262 |
R$ 200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
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MARIADNE REIS BARCELAR
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R$ 200.00
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| 2018 | 6,791 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 6,444 |
R$ 996.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
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R$ 996.00
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| 2018 | 6,792 | 07-08-2018 | 07-08-2018 | 6,445 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA COMUNIDADE DE BRACINHO.
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CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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R$ 500.00
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| 2018 | 6,793 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 5,853 |
R$ 2,514.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 05/SEMSA - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 2,514.00
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| 2018 | 6,794 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,859 |
R$ 540.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIAGEM DA EQUIPE SEMPS A COMUNIDADE DE CAPANAN GRANDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 540.00
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| 2018 | 6,795 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,862 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE FORTALEZA NO RIO MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,100.00
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| 2018 | 6,796 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,878 |
R$ 2,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS E VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA POR MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2018, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO PARA INCLUSÃO DE 480 FAMÍLIAS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO DA REFORMA AGRÁRIA/INCRA NA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO NO RIO MANICORÉ.
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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R$ 2,100.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |