| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,797 | 09-08-2018 | 09-08-2018 | 5,879 |
R$ 5,393.80
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
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JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
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R$ 5,393.80
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| 2018 | 6,798 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 5,880 |
R$ 4,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 2 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 6,799 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 5,881 |
R$ 4,750.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUINICIPAIS/SEMPS.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 4,750.00
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| 2018 | 6,800 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,368 |
R$ 3,090.08
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS /SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,090.08
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| 2018 | 6,801 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,334 |
R$ 1,266.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,266.00
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| 2018 | 6,802 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,335 |
R$ 3,787.40
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 3,787.40
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| 2018 | 6,803 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,336 |
R$ 1,963.88
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 034/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 1,963.88
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| 2018 | 6,804 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,337 |
R$ 2,998.74
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,998.74
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| 2018 | 6,805 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,976 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 93/2018..
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ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,806 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,339 |
R$ 140.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 140.00
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| 2018 | 6,807 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,977 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BACABAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA COMUNIDADE SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO.
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ANTONIO JORGE CORREA DE SOUZA 0101977220
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R$ 888.00
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| 2018 | 7,772 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 704 |
R$ 117,217.88
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PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO FUNDEB 60% - SISPREV, EXERCICIO DE 2018
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SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
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R$ 117,217.88
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| 2018 | 6,808 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,980 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEM0CRACIA, NO TURNO VESPERTINO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01 DO PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 95/2018.
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ARILSON DA CRUZ BARBOSA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 6,809 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,362 |
R$ 214.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
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GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
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R$ 214.40
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| 2018 | 6,810 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,366 |
R$ 273.70
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 273.70
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| 2018 | 6,811 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,384 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARÚJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 96/2018.
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ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,812 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,367 |
R$ 2,394.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 - DIDÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 2,394.00
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| 2018 | 6,813 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,385 |
R$ 2,222.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
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AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
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R$ 2,222.00
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| 2018 | 6,814 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,386 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO LAGOS DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018 E PROC. ADM 002/2018 E CONTRATO 98/2018.
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AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,815 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,387 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ITAPINIMA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 99/2018.
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AUZIMAR DE OLIVEIRA REGO
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R$ 800.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |