| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 14 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 33 |
R$ 3,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 29 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 48 |
R$ 3,861.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 3,861.00
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| 2018 | 30 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 49 |
R$ 3,120.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
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R$ 3,120.00
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| 2018 | 31 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 50 |
R$ 620.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (CERIMONIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 620.00
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| 2018 | 32 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 51 |
R$ 5,933.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
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L F DOS SANTOS EIRELI EPP
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R$ 5,933.60
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| 2018 | 33 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 52 |
R$ 13,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
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R. G. S. RAMOS - ME
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R$ 13,950.00
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| 2018 | 34 | 05-01-2018 | 05-01-2018 | 66 |
R$ 15,880.71
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PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CALÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017-CPL/PMM, NOS TERMOS DO INCISO 1º DO ART. 56 DA LEI 8.666/1993, QUE LIMITA A 1% DO VALOR DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
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ANTONIO P. COSTA - EMPREITEIRA/EIRELLI
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R$ 15,880.71
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| 2018 | 36 | 05-01-2018 | 05-01-2018 | 67 |
R$ 6,900.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE 9MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
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S.A. DE SOUZA
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R$ 6,900.00
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| 2018 | 37 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 69 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ADRIANO MAIA DA SILVA
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R$ 954.00
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| 2018 | 38 | 04-01-2018 | 04-01-2018 | 71 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINTE MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE BIEIROS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 39 | 02-01-2018 | 02-01-2018 | 72 |
R$ 140.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL CONFOME PREGÃO PRESENCIAL COM REISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
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J. T SODRE ME
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R$ 140.00
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| 2018 | 40 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 53 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 41 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 54 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA -CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 42 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 55 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS EMILLY TÁSSIA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 43 | 10-01-2018 | 10-01-2018 | 56 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS LOURIVAL DIAS.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 44 | 15-01-2018 | 15-01-2018 | 57 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS NILTON PEREIRA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 45 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 58 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
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ADRIEL TEJEDA FLEITES
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 46 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 59 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
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DAYANI GRANA RODRIGUEZ
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 47 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 60 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
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DELARAY AMARO AENLLE
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R$ 2,500.00
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| 2018 | 48 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 61 |
R$ 2,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
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ELSA LUCIA FRIA DIZ
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |