| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 600 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 587 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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DENISON BRASIL RODRIGUES
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R$ 954.00
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| 2018 | 601 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 589 |
R$ 936.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 936.00
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| 2018 | 602 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 590 |
R$ 4,175.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
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R$ 4,175.00
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| 2018 | 603 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 591 |
R$ 800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
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ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
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R$ 800.00
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| 2018 | 604 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 592 |
R$ 975.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85ª DESTINADO A SISÁGUA.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 975.00
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| 2018 | 605 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 593 |
R$ 975.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 975.00
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| 2018 | 606 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 594 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
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YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
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R$ 954.00
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| 2018 | 607 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 595 |
R$ 1,650.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
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R$ 1,650.00
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| 2018 | 608 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 596 |
R$ 529.60
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS CORRIMÃO NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
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JURACY PARENTE LABORDA FILHO
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R$ 529.60
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| 2018 | 609 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 571 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAIS/GABINETE- SEGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 500.00
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| 2018 | 610 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 581 |
R$ 4,485.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 4,485.00
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| 2018 | 611 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 586 |
R$ 4,857.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HAMILTON SOARES, EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ E CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃAO PRESENCIAL Nº025/2017.
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CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
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R$ 4,857.00
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| 2018 | 612 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 588 |
R$ 26,270.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018
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CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
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R$ 26,270.00
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| 2018 | 614 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 576 |
R$ 3,135.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, C/DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/ SEMAD.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 3,135.00
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| 2018 | 615 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 575 |
R$ 9,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 9,000.00
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| 2018 | 616 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 574 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMADES/SEMCULT.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 617 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 573 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMTRER.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 618 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 572 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIARIO DO AMAZONAS, DIAS 09 E 16/02/2018.
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E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 619 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 570 |
R$ 5,200.00
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PAGAMENTO REFERENTE A PRESYAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
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RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
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R$ 5,200.00
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| 2018 | 620 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 407 |
R$ 4,431.53
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
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CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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R$ 4,431.53
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| Total: R$ 66.873.046,54 |