| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,836 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,405 |
R$ 54.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
|
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
|
R$ 54.00
|
| 2018 | 6,837 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,399 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
|
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,838 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,400 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
|
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 6,839 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,401 |
R$ 1,444.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
|
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
|
R$ 1,444.00
|
| 2018 | 6,841 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,343 |
R$ 2,400.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
R$ 2,400.00
|
| 2018 | 6,842 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,271 |
R$ 1,251.99
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
R$ 1,251.99
|
| 2018 | 6,843 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 6,403 |
R$ 666.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
|
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
|
R$ 666.00
|
| 2018 | 6,844 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,363 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 116 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
|
IARA DA SILVA CAMPOS
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 6,845 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,364 |
R$ 960.00
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 114 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
|
JANAINA BENTES VIANA
|
R$ 960.00
|
| 2018 | 6,846 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 4,549 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ALMIR DA SILVA MARQUES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,847 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,365 |
R$ 1,658.88
|
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 113 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
|
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
|
R$ 1,658.88
|
| 2018 | 6,848 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 4,547 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,849 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,417 |
R$ 916.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM, 02 E CONTRATO 174/2018.
|
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
|
R$ 916.00
|
| 2018 | 6,850 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,979 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
REGIANE ALVES RIBEIRO
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,851 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,318 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
|
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,852 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,317 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,853 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 2,378 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,854 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 1,054 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
|
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 6,855 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 1,052 |
R$ 954.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
|
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 6,856 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 4,412 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.
|
VLADIMIR LELO REIS
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |