| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,876 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,428 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 180/2018.
|
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,877 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,943 |
R$ 4,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº025/2018.
|
R. G. S. RAMOS - ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 6,878 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,429 |
R$ 2,100.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 181/2018.
|
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
|
R$ 2,100.00
|
| 2018 | 6,879 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 5,960 |
R$ 7,410.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018 E CONTRATO Nº056/2018, DESTINADO A SEMPLAF.
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
R$ 7,410.00
|
| 2018 | 6,880 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,432 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 182/2018.
|
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 6,881 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,434 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 183/2018.
|
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 6,882 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 5,412 |
R$ 382.50
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 382.50
|
| 2018 | 6,883 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,436 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 184/2018.
|
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 6,884 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,414 |
R$ 550.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS.
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
R$ 550.00
|
| 2018 | 6,885 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,443 |
R$ 1,575.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 185/2018.
|
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
|
R$ 1,575.00
|
| 2018 | 6,886 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,446 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 186/2018.
|
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,887 | 16-08-2018 | 16-08-2018 | 5,415 |
R$ 2,435.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMPS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
R$ 2,435.00
|
| 2018 | 6,888 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,448 |
R$ 1,650.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 187/2018.
|
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
|
R$ 1,650.00
|
| 2018 | 6,889 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,418 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 6,890 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,420 |
R$ 716.40
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 716.40
|
| 2018 | 6,891 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,449 |
R$ 3,555.00
|
PAAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
|
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
|
R$ 3,555.00
|
| 2018 | 6,892 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,421 |
R$ 2,721.60
|
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 2,721.60
|
| 2018 | 6,893 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,496 |
R$ 777.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 189/2018.
|
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 6,894 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 5,424 |
R$ 1,590.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
R$ 1,590.00
|
| 2018 | 6,895 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,498 |
R$ 1,044.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 190/2018.
|
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
|
R$ 1,044.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |