| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,896 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,502 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 151/2018.
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JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,897 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,504 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 152/2018.
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JOSE INACIO SILVA DE SOUZA 03928664204
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,898 | 23-08-2018 | 23-08-2018 | 5,426 |
R$ 1,295.50
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
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NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
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R$ 1,295.50
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| 2018 | 6,899 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 5,267 |
R$ 57.27
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO DE PREÇOCOM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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W. DOS R. PEREIRA - ME
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R$ 57.27
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| 2018 | 6,900 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,506 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 153/2018.
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JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,901 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,266 |
R$ 734.45
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 734.45
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| 2018 | 6,902 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,508 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 154/2018.
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JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,903 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,265 |
R$ 1,432.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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R$ 1,432.00
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| 2018 | 6,904 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,510 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PORC. ADM. 02 E CONTRATO 155/2018.
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JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,905 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 5,263 |
R$ 382.50
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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R$ 382.50
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| 2018 | 6,906 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,262 |
R$ 726.00
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PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 4, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, COM REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018.
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J.C DA ROCHA JUNIOR
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R$ 726.00
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| 2018 | 6,907 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,511 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE RENDENÇÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 156/2018.
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JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,908 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,514 |
R$ 1,055.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO - RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 157/2018.
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JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
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R$ 1,055.00
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| 2018 | 6,909 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,519 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 158/2018.
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JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
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R$ 855.00
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| 2018 | 6,910 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,472 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ADENIRA CONCEIÇÃO DE SOUZA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,911 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,522 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE SAMAÚMA/LAGO DOS BAETAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 159/2018.
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JOSIMAR REIS DA SILVA 00964552256
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,912 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,528 |
R$ 855.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE NA COMUNIDADE PALHAL/ACARÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 160/2018.
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JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
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R$ 855.00
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| 2018 | 6,913 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,473 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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EVERTON DA SILVA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,914 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,530 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PUBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 161/2018.
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JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,915 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,474 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ELIJANE DELGADO SOARES
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R$ 1,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |