| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,956 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,489 |
R$ 1,200.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 6,958 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,647 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 201/2018.
|
ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 6,959 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,493 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO - SANTA HELENA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FERNANDO DE SOUZA BARROSO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,960 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,555 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO - ALDEIA PANORAMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
FABIELY PRISCILA APURINA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,961 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,556 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAÍRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,962 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,648 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 202/2018.
|
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,963 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,649 |
R$ 1,300.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 203/2018.
|
ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
|
R$ 1,300.00
|
| 2018 | 6,964 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,650 |
R$ 1,500.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS NAS LOCALIDADES DO REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUINICIPAL SÃO SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 204/2018.
|
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
|
R$ 1,500.00
|
| 2018 | 6,965 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,557 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
HILMA CORREA DE MENEZES
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,966 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,651 |
R$ 888.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO - AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 205/2018.
|
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
|
R$ 888.00
|
| 2018 | 6,967 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,558 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,968 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,559 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DELÍCIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GIOVANA DA ROCHA PALHETA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,969 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,652 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA PARA A ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 206/2018.
|
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 6,970 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,560 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
|
GILMARA LOPES BARBALHO
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,971 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,654 |
R$ 1,600.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUN. RAIMUNDA NANATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 207/2018.
|
SELMA DA SILVA 83106790253
|
R$ 1,600.00
|
| 2018 | 6,972 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,656 |
R$ 833.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 208/2018.
|
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
|
R$ 833.00
|
| 2018 | 6,973 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,561 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. MARIA EDITH DA SILVA - SANTA TEREZINHA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GESIANE DA SILVA OLIVEIRA
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,974 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,659 |
R$ 944.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 209/2018.
|
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
|
R$ 944.00
|
| 2018 | 6,975 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,562 |
R$ 1,000.00
|
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO - CAPANÃ GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
|
GELSILANE DE OLIVEIRA TRINDADE
|
R$ 1,000.00
|
| 2018 | 6,976 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,662 |
R$ 1,444.00
|
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARA PARA A ESCOLA MUN.SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 211/2018.
|
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
|
R$ 1,444.00
|
| Total: R$ 66.873.046,54 |