| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 6,977 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,563 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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GEANA PESTANA LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,998 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,794 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JOB ROSAS BENTES
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 6,978 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,564 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,979 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,663 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAO PEDRO -PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/ NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 210/2018.
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VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 6,980 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,566 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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JAIRA CAMPOS DA CUNHA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,981 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,664 |
R$ 977.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA MARIA-POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/ MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 212/2018.
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VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
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R$ 977.00
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| 2018 | 6,982 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,665 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE URUCURI-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUINIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 213/2018.
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VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,983 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,567 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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IZANA FURTADO DE VASCONCELOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,984 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,666 |
R$ 1,444.00
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PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 214/2018.
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ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
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R$ 1,444.00
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| 2018 | 6,985 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,568 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - URUMATUBA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA IVONEIDE RAMOS LABORDA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,986 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,570 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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IVANETE BOTELHO DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,987 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,667 |
R$ 888.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAIRA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DIVINO ESPIRITO SANTO/ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 215/2018.
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ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
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R$ 888.00
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| 2018 | 6,988 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,572 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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ISABEL DE JESUS LAGOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 6,989 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,668 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 175/2018.
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NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,990 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,669 |
R$ 2,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 137/2018.
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IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
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R$ 2,000.00
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| 2018 | 6,991 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,721 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 02 E CONTRATO 138/2018.
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IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,992 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,722 |
R$ 833.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 139/2018.
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JAECIO WILKENS REGO 00914529293
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R$ 833.00
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| 2018 | 6,993 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,723 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 140/2018.
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JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,994 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,724 |
R$ 1,100.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 141/2018.
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JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 6,995 | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 5,725 |
R$ 733.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BOSCO I, NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 142/2018.
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JIGLIANE APURINA 02128597226
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R$ 733.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |