| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,215 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,569 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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TELMA TENHARIN
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,216 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,571 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,217 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,573 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALCIRA DE V. PAIXÃO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,218 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,574 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,219 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,922 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMUNIDADE DE PORTO SEGURO.
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RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,220 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,923 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
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RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,221 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,924 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
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RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,222 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 5,269 |
R$ 7,038.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SERCRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINIFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 7,038.00
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| 2018 | 7,223 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,925 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
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REGIANE DOCE IZEL
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,224 | 02-08-2018 | 02-08-2018 | 5,270 |
R$ 4,968.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01- SECRETARIAS MUNIICPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 4,968.00
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| 2018 | 7,225 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,926 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
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REGIANE DOS SANTOS MARQUES
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,226 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,268 |
R$ 4,005.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRTEGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
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IRMAOS COSTA GOMES LTDA
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R$ 4,005.00
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| 2018 | 7,227 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,927 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.HÉLIO DE O. REGO, COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGILDA LACERDA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,228 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,413 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO DA ESCADA DA MATRIZ, UBS LAGO DO ACARÁ E IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, UBS CACHOEIRINHA.
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DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,258 | 01-08-2018 | 01-08-2018 | 4,355 |
R$ 96,743.87
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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA MUNICIPALIDADE.
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AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
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R$ 96,743.87
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| 2018 | 7,229 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 5,928 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.SÃO PEDRO- COMUNIDADE VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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REGINALDO TORRES CRUZ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,230 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,433 |
R$ 1,780.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO EM VISISTA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 1,780.00
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| 2018 | 7,231 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 5,435 |
R$ 700.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
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R$ 700.00
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| 2018 | 7,232 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,929 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA BRITO PARÁ
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,233 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 5,437 |
R$ 2,400.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS DE MELO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO 42º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
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R$ 2,400.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |