| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 641 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 454 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 642 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 455 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 643 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 456 |
R$ 10,647.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 10,647.00
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| 2018 | 644 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 457 |
R$ 3,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 645 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 458 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ CENTRAL DE MERENDA.
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S V DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 646 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 459 |
R$ 7,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESSURIZADA NOS POÇOS ARTESIANOS PT SANTA LUZIA I E II, PT MANICOREZINHO, PT IV E PT VI, COM COMPRESSOR PARA LIMPEZA DE SEDIMENTOS, DESTINADO A SISAGUA.
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GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 647 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 597 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
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MAURO MAR FERRAZ
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R$ 954.00
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| 2018 | 648 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 598 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
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ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
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R$ 954.00
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| 2018 | 649 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 599 |
R$ 1,233.50
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N AREVISÃO DE ESQUADRIAS METALICAS NO ESTADIO FLÁVIA BRANDT DE OLIVEIRA.
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RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE CASTRO
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R$ 1,233.50
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| 2018 | 650 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 600 |
R$ 1,040.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
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R$ 1,040.00
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| 2018 | 651 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 601 |
R$ 2,003.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS Á GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.
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RAÇÃO AMAZONAS
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R$ 2,003.00
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| 2018 | 652 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 602 |
R$ 5,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
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SERGIO DUARTE NEVES 79589790291
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R$ 5,000.00
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| 2018 | 653 | 07-02-2018 | 07-02-2018 | 603 |
R$ 1,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DO PORTO DA PRAÇA DA BANDEIRA.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 654 | 05-02-2018 | 05-02-2018 | 604 |
R$ 954.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA ESCRETARIA.
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MANUEL RODRIGUES DE BRITO
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R$ 954.00
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| 2018 | 655 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 605 |
R$ 181.70
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PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DO ALUGUEL DE CASAS DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
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R$ 181.70
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| 2018 | 656 | 26-02-2018 | 26-02-2018 | 564 |
R$ 3,477.60
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
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C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
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R$ 3,477.60
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| 2018 | 657 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 565 |
R$ 10,895.05
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 10,895.05
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| 2018 | 658 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 566 |
R$ 7,206.40
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DFE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
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TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
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R$ 7,206.40
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| 2018 | 659 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 567 |
R$ 4,370.00
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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS A PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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J. C. DA ROCHA JUNIOR
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R$ 4,370.00
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| 2018 | 660 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 568 |
R$ 17,760.00
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pagamento REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017- LOTE 02/RIO MANICORÉ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 17,760.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |