| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 7,275 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,414 |
R$ 13,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DE BAIXO.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 13,300.00
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| 2018 | 7,276 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,751 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NEICIRENE GOMES DE ARAUJO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,277 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 6,415 |
R$ 4,800.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE GRUPOS GERADORES DAS COMUNIDADES DA PARTE DO RIO MANICORÉ.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
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R$ 4,800.00
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| 2018 | 7,278 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,753 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAIZA CARMO CAMPOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,279 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 6,416 |
R$ 2,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DA ÁREA EXTERNA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
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ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA
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R$ 2,300.00
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| 2018 | 7,280 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,755 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DE LOGÍSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NAILTON DE MENEZES BEZERRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,282 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,757 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO - MANICOREZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MAZZARELLO DO SOCORRO CRUZ DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,283 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,759 |
R$ 1,500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARLUCIA ROLIM FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2018 | 7,284 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,382 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
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PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 7,285 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,387 |
R$ 17,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
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R$ 17,000.00
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| 2018 | 7,286 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,760 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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NILDE DA SILVA CARDOSO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,287 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 2,380 |
R$ 8,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº002/2018 A INSPETORIA LAURA VICUNA- CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA.
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INSPETORIA LAURA VICUÑA DE MANICORÉ
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R$ 8,000.00
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| 2018 | 7,288 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,761 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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RAIMUNDA CAMPOS DO CARMO
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,289 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 266 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
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MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,290 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 284 |
R$ 1,300.00
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PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
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AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
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R$ 1,300.00
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| 2018 | 7,291 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,762 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,292 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,764 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,293 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 5,765 |
R$ 1,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
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R$ 1,000.00
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| 2018 | 7,294 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 2,376 |
R$ 500.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
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DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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R$ 500.00
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| 2018 | 7,295 | 29-08-2018 | 29-08-2018 | 6,421 |
R$ 10,000.00
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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANÁLISE GERAL E ESTRATÉGICA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
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JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
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R$ 10,000.00
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| Total: R$ 66.873.046,54 |